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关于大广坝二期（灌区）工程预算执行情形

审计查出问题整改效果的通告

       海南省审计厅派出审计组于2021年6月30日至9月14日，对威尼斯9499登录入口(以下简称省威尼斯9499登录入口集团)组织建设大广坝二期（灌区）工程预算执行情形举行审计,重点审计项目治理、设计变换、招投标和本钱控制等内容，并出具审计报告。省威尼斯9499登录入口集团在收到审计报告后，高度重视，认真研究，起劲开展整改事情。凭证《中华人民共和国审计法》的划定，现将整改效果通告如下：

       一、关于建设单位治理费控制不严，超概算支出的问题。

       1.关于挤占项目资金发放其他绩效奖金的问题，已完成整改。省威尼斯9499登录入口集团在生产运营的同时，还肩负大广坝二期（灌区）工程建设。凭证运营机制，除大广坝项目专业手艺职员外，其他职员同时效劳于生产运营及项目治理。省威尼斯9499登录入口集团已凭证审计效果将其他职员绩效奖金在省威尼斯9499登录入口集团本部生产户及项目专户举行合理分摊。

       2.关于接待费超支的问题，已完成整改。超支接待费由省威尼斯9499登录入口集团本部生产户退还至大广坝二期（灌区）工程建设项目专户。在后续工程建设中，省威尼斯9499登录入口集团将严酷控制开支规模和标准，不得报销超规模、超标准用度。

       3.超总额列支职员人为及福利、行政办公费等治理性用度的问题，正在整改。大广坝项目工程实验历程中，因地质条件转变、设计转变及部分分项工程前置条件爆发重大转变等缘故原由，造成工程建设工期延期，致使原调解概算投资已不可知足工程现实需要。现在已报送相关政府职能部分，待该项目调解投资概算批复后，按批复后的用度执行。

       二、关于未按条约约定治理结算，多付勘探设计费的问题，已完成整改。针对审计发明的此项问题，省威尼斯9499登录入口集团已划分致函相关公司，要求相关单位按条约约定最终支付设计费相关条款退还超付勘探设计费。现在，三家相关公司均已返还超付勘探设计费。

       三、关于调解人工单价依据不充分，增添建设本钱的问题，已完成整改。省威尼斯9499登录入口集团已向相关单位发函要求退还调差款，公司将团结项目调概批复意见，将上述涉及调差款在工程尾款结算中扣除，阻止造成工业损失。同时，时任相关认真人依法被问责。    

       四、关于签署背离原条约实质性内容的增补协议，增添建设本钱的问题，已完成整改。省威尼斯9499登录入口集团已划分向相关单位发函要求退还人工、质料和火工品价钱调差款，公司将团结项目调概批复意见，将上述涉及调差款在工程尾款结算中扣除，阻止造成工业损失。同时，时任相关认真人依法被问责。                                               

       五、关于起源设计勘探深度不敷，与地质现真相形不符，造成施工图设计变换较多，增添概算投资的问题，已完成整改。相关单位已遵照省威尼斯9499登录入口集团要求，凭证条约约定支付违约金。

       六、关于设计单位违法分包勘探设计使命的问题，已完成整改。相关单位已遵照省威尼斯9499登录入口集团要求，凭证条约约定支付违约金。后续省威尼斯9499登录入口集团将闻一知十，增强参建单位条约治理，严酷落实条约推行，避免类似情形再次爆发。

       七、关于投标人以遮掩业绩为手段涉嫌勾通投标的问题，已完成整改。省威尼斯9499登录入口集团已按程序将相关单位移出海南控股供应商库，半年内不得加入省威尼斯9499登录入口集团内部招标。   

八、关于应招标未招标问题，已完成整改。省威尼斯9499登录入口集团已进一步完善招投标治理制度和相关治理流程，以后将严酷依据招投标规则定开展果真招标事情，避免类似情形再次爆发。

九、档案治理不规范，未生涯1套完整项目档案的问题，已完成整改。省威尼斯9499登录入口集团已按《水利威尼斯9499登录入口建设工程验收规程》和水利部《关于印发水利工程建设项目档案治理划定的通知》（水办（2005) 480号）要求，将工程档案同工程实体移交给运行治理单位，并严酷凭证审计厅整改要求复印好一套项现在期报批及完工决算、完工验收等相关资料存档。                                     

       特此通告。

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                                                                                     2023年12月27日